Casos de Uso

Se ingresa mediante la opcion de menu : Cuenta Corriente -> Cuenta Corriente Deudores -> Cobranzas

Se ingresa mediante la opción de Menú: Cuentas Corrientes -> Cuenta Corriente Deudores -> Detalle de Conformación De Los Recibos
En la parte superior del formulario se pueden observar diferentes opciones de selección del cliente:

De acuerdo a la opción seleccionada se ingresará el dato correspondiente para la identificación del cliente.

Se ingresa mediante la opcion de menu : cuenta corriente -> cuenta corriente deudores -> Generacion de deuda para pago
Aparecen todas las listas de los resúmenes de cada cliente , se filtra por sucursal , grupo y cliente , se aplica la fecha presencial ( indica a partir de que fecha se busca los resúmenes )
En la columna de observaciones figuran los números de comprobante de cada factura que esta dentro del resumen del cliente

Se ingresa mediante la opcion de menu : cuenta corriente -> cuenta corriente deudores -> Generacion de resumen de deuda para pagos
En la solapa de comprobantes de resumen , en el espacio de %dcto/inc se puede agregar un descuento con el signo menos (-10) o un incremento sin signos (10) , se hace clic en Generar y se genera el resumen de deuda para ese cliente ,se aplica un incremento o un descuento al total de TODAS las facturas que están dentro del resumen