Se ingresa mediante la opcion de menu : cuenta corriente -> cuenta corriente deudores -> Generacion de deuda para pago
Aparecen todas las listas de los resúmenes de cada cliente , se filtra por sucursal , grupo y cliente , se aplica la fecha presencial ( indica a partir de que fecha se busca los resúmenes )
En la columna de observaciones figuran los números de comprobante de cada factura que esta dentro del resumen del cliente
